一、部门基本情况

　（一）部门机构设置、职能

　　内设机构 市环境保护局内设7个职能科（室） 1、办公室 2、政策法规科 3、规划环评科 4、污染物排放总量控制科 5、污染防治科 6、辐射环境管理科 7、环境监察分局

　 主要职责

　　1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规、规章；拟订并监督实施本市环境保护管理规范性文件和制度，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。  2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。 3、负责全市主要污染物排放总量控制工作。监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各县（市、区）污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 4、负责环境污染防治的监督管理。监督管理全市大气、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治,组织实施相关的环境管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

　　5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。 6、负责城区排污费的征收和管理，指导、监督和稽查各县（市、区）排污费的征收和使用，会同有关部门管理省下达的环境污染治理资金和环境保护专项资金。 7、监督检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督全市农村生态环境保护、农业污染防治和生态示范区建设。 8、负责民用辐射环境安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 9、负责环境监测、环境统计、环保宣传、环保科技信息工作，组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网，组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织指导和协调全市开展环境宣传教育、环保法律法规、环境科学知识普及工作；

　　10、开展环境保护科技工作。参与指导和推动环境保护产业发展。 11、负责管理直属单位，指导县（市、区）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作，协助县（市、区）管理环境保护行政主管部门的领导干部。

　　12、承办市委、市人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

　　列入决算编制的下属单位的设置和职能

　　肇庆市环境保护局下属单位肇庆市环境保护宣传教育中心属公益一类副科级事业单位，主要任务：承担环境保护宣传教育的具体工作；开展环境宣传活动及人员培训工作；承担市环保网络系统的建设、维护工作；承担环境信息的收集、整理、汇总、分析工作；承办上级交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　至2013年底局机关行政编制14名、实有13名，行政执法专项编制33名、实有31名，核定工勤人员2名、实有2名，离退休人员10名。

　　列入部门决算编制的下属单位肇庆市环境保护宣传教育中心事业编制2名、实有2名。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　部门发展计划、工作目标

　　2013年，我局认真贯彻落实党的十八大精神及中央、省委、市委关于推进生态文明建设的各项工作部署，深入实施绿色发展战略，始终坚持“在发展中保护，在保护中发展”的环保新道路，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，加快推进我市绿色发展、循环发展、低碳发展，为把肇庆建设成为能够代表珠三角科学发展成果的城市，成为美丽中国版图上的一颗绿色明珠而做出环保部门新贡献。

　　一是强化环保调控，推动发展方式绿色转型。进一步深入实施我市“十二五”环保规划、主体功能区规划等一系列规划，强化规划的宏观调控作用，根据资源环境承载力，优化国土空间布局，把国土空间划分为优化开发区、重点开发区、生态发展区和禁止开发区等四类主体功能区，强化分区控制、分类指导，对不同主体功能区实施各有侧重的环保要求，引导并调整优化产业发展布局，推进城乡区域协调发展。严格环保准入，提高环保准入门槛，积极引进环境友好型产业，发展循环经济和低碳技术，降低能耗和物耗，努力形成代价小、效益好、排放低、可持续的绿色发展模式。

　　二是优先解决损害群众健康的突出环境问题，持续改进环境质量。加大环保执法力度，强化环境监管，加大饮用水源保护、重金属整治、铅蓄电池整治等环保专项整治力度，严厉打击环境违法行为，切实维护好环境安全。以环保信访为抓手，用执法造福群众，切实解决一批群众高度关心的环保热点、难点问题；以污染减排为抓手，重点对群众和广大媒体高度关注的重点区域和热点问题开展综合治理，加大农村环境保护力度，全面改善环境质量，切实维护人民群众的环境权益，提高人民群众对环境质量的满意度和幸福感。                                             

　　三是加强制度建设，创新环境监管。建立健全环境与经济综合决策机制，提升环保部门参与综合决策水平。推动建立环境优先的领导考核机制，激励各级领导干部牢固树立可持续发展的战略观念，调整和改造不利于环境保护的政绩观和价值标准。重视科技创新和机制创新，以先进的绿色科技为支撑，建立健全长效环保监管机制，着重提升环保监管和监测水平。强化对水、固体废物、重金属、PM2.5等空气质量的监测和监管力度，切实维护好我市良好的生态环境。

　　四是推进生态创建，树立生态自觉。以创建绿色学校、生态文明村（镇）等生态创建为抓手，不断创新环保宣传方式，加大环保宣传力度，倡导环境文化和生态文明，建立对环境友好的道德观和价值观，引导全社会树立生态自觉，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，采取有利于环境保护的生产方式、生活方式、消费方式，建立人与环境良性互动的关系，推进经济发展与环境保护协调可持续发展。

　　五是深入开展机关作风建设，提高机关效能和执行力。严格执行中央“八项规定”，切实改进文风会风和调查研究的方式方法。认真开展“机关作风建设年”活动，以“转作风、提效能、抓落实、促发展、惠民生”为主题，进一步解决机关作风和效能方面的突出问题；领导要率先垂范，深入一线抓落实办实事，切实做到服务群众、服务基层、服务企业，打造效率最高、服务最优、形象最佳的环保政务环境，树立环保部门为民、务实、清廉的良好形象。全面推进党风廉政建设，建立廉政建设风险防范体系，继续在全市环保系统推广“廉政卡”，切实提高一线环保干部职工的廉政风险防范能力，在确保环境安全的同时，确保环保干部队伍安全；建立政务督查督办制度，强化“抓落实、出实效”，确保每项环保重点工作落实到位。

　　二、收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算。

　　2013年收入决算1469.69万元，其中：财政拨款收入1244.15万元，其他收入225.54万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　2013年支出决算1278.51万元，其中：财政拨款支出1278.51万元。

　　2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出664.9万元，占52%，其中：工资福利支出511.1万元，对个人和家庭的补助113.9万元，商品和服务支出39.9万元；项目支出决算613.61万元，占48%，其中：其他资本性支出等支出61.51万元。主要支出项目有环境保护宣传支出44.59万元、其他环境保护管理事务支出237.41万元、排污费安排的支出301.11万元、其他污染防治支出30.5万元。

　　2013年项目支出情况说明

　　2013年财政拨款安排的项目支出共613.61万元，具体情况如下：

　　1.环境保护管理事务决算支出282万元，比上年决算减少145.19万元，主要原因是严格执行中央八项规定与厉行节约的要求，对相关专项工作经费进行大幅压减。主要支出项目有环境保护宣传44.59万元、其他环境保护管理事务支出237.41万元。

　　2.污染防治决算支出331.61万元，比上年决算增加167.47 万元，主要原因是加强了对环境污染防治的投入与端州城区营运黄标车提前淘汰补贴工作的开展。主要支出项目有排污费安排的支出301.11万元、其他污染防治支出30.5万元。

　　2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

　　2013年“三公经费”财政拨款支出共53.16万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组 0 个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元,（2）出国谈判、工作磋商支出0万元,（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置 0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量8辆，全年运行维护费支出17.5万元，平均每辆 2.18万元。

　　3.公务接待费支出35.66万元，主要用于国家、省对我市环保专项业务督导检查工作。