2015年肇庆市固体废物处理服务中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

肇庆市固体废物处理服务中心受市环保局委托承担危险废物经营许可和严控废物处理许可的初审、固体废物进口的专业技术审核和跟踪管理工作；承担危险化学品环境管理和新化学物质、有毒化学品生产与进口登记工作；承担开展全市从事危险废物管理人员和操作人员的技术培训和考核工作；承担协助环境保护主管部门做好拟订固体废物污染防治的政策和规划、固体废物环境管理、固体废物跨市转移管理、处置突发性危险废物污染事故等工作；承担上级交办的其他工作。

（二）人员构成情况

    固废中心总编制数6人，其中事业编制6人。现在职人员5人，退休人员1人。

(三）2015年的主要工作任务

主要工作任务：

1、全面推进我市危险废物规范化管理工作；

    2、加强进口废物管理方面，积极推进我市园区经济，加快我市再生资源产业发展步伐；

    3、加强严控废物管理，促进污水厂污泥实施无害化处置；

    4、做好持久性有机污染物POPS统计报表制度工作；

    5、加强固体废物监督管理，指导和督促辖区内的企业对在生产过程中产生的工业固体废物实施无害化处理或综合利用处置。

二、收入决算说明

2015年收入决算74.17万元,其中：财政拨款收入70.88万元，其他收入3.29万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算66.33万元，其中：财政拨款支出66.33万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出61.71万元，占93.03%，其中：工资福利支出47.68万元，对个人和家庭的补助10.15万元，商品和服务支出3.87万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算0万元，占0%。

四、“三公经费”支出说明

我单位是财政拨款的事业单位。2015年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，具体情况如下

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0 个0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车使用现有保有量0 辆，全年运行维护费支出0 万元，平均每辆0 万元。

五、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出61.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公开06表中相关公用经费之和保持一致），比上年同期增加了10.8万元，主要原因是15年7月实行政策性调资。

六、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2 辆，属于单位业务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、补充专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。